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如何通过复盘,评估两化融合升级版文件的符合性、有效性和适宜性?

企业BI 共 1 个回答
  • 渲染死亡
    渲染死亡

    2022-05-30

    一、复盘方法理解:复盘法,即行动学习法,先通过咨询师的相关培训,由咨询师给出体系文件编写、整合或优化的相关工具、方法、案例或模版,再由贯标企业边学边实践,在咨询师指导下,对两化融合管理体系文件的符合性、有效性、适宜性进行评估,整合或优化。

    二、建议从下面三个方面对体系文件的三性进行评估:

    1、评估文件化信息的基本特征是否与企业的管理水平相适宜:

    1)文件化信息的本质:包括GB/T 19000-2016 对“文件”的定义:信息及其载体;对“信息”定义:有意义的数据。评估文件的形成过程是不是体现出其“增值”的活动;

    2)综合考虑体系文件策划原则:系统性原则,适宜性和有效性原则、合规性原则、符合性原则(证实性原则),比如:

    2.1)符合两化融合管理体系标准要求,文件化的管理体系覆盖《 要求》和《分级要求》标准规定的所有方面,并与标准的规定相一致;

    2.2)建立了两化融合方针、识别了信息化环境下的新型能力需求、确定了两化融合目标;

    2.3)必要的过程和活动(包括过程维、要素维、管理维)均有相应的程序予以规定和控制(不一定是程序文件);

    2.4)建立了持续改进机制。

    3)文件的内容是否符合基本逻辑要求,条例清晰,即符合5W1H要求,在确定了文件所对应的具体管理过程后,应明确过程的5W1H为什么(Why)做什么(What)、何时(When)何地(Where)、谁来做(Who)如何做、如何监控和评价(How);

    4)与其它文件整合:

    4.1)文件编写应充分考虑与组织现有管理体系的整合;

    4.2)除标准要求必须形成的文件外,组织可根据自身情况决定对某一过程是否需要制订文件,即使不形成文件也应通过交流或培训,使相关人员了解过程控制的方法和要求;

    5)采用技术手段:

    5.1)文件和记录的审批、分发、使用、保持等管理应充分应用信息技术手段,提升其效率和效果,力求便捷、高效,如OA自动化办公系统的使用。

    5.2)凡使用了新一代技术与管理融合的部门或业务领域,其“接口”要体现业务流程的自动化、业务活动的在线化,和传递信息的数字化等内容。(一定不能照抄其它企业的文件模板)。

    2、评估文件是否是根据标准条款来进行策划:

    1)满足23001标准要求,文件化信息是否包括下列内容:

    1.1)《两化融合管理手册》相关内容;

    1.2)两化融合方针;

    1.3)可持续竞争合作优势;

    1.4)新型能力及目标;

    1.5)本标准所要求的文件化信息:比如:本标准规定“必须形成的规定”有17处,“实施方案”有5处,“文件化信息”有21处,“制度/预案/机制“有11处,都应形成文件化信息(程序文件、实施方案、规章制度、记录表格、报告等);

    1.6)组织确定的为确保两化融合管理体系有效性所需的文件化信息。

    2)满足10003标准要求,文件化信息是否包括:

    2.1) 5处形成方案,4处形成机制/体系;比如:单元级:5.2.1系统性解决方案、5.2.2数据开发利用方案、5.2.3技术实现方案、5.2.4业务流程优化方案、5.2.5组织方案;单元级:5.1.1 过程管控机制、5.1.5改进机制、5.3.2数字化治理体系、5.3.3组织机制。

    3、评估体系文件是否满足过程的策划要求(九大过程):

    3.1)文件化管理体系的运行过程,对应的文件有哪些,是否符合过程的要求;

    3.2)最高管理者在体系中的履职过程,对应的文件有哪些,是否符合过程的要求;

    3.3)管理者代表在体系中的履职过程,对应的文件有哪些,是否符合过程的要求;

    3.4)新型能力(体系)策划过程,对应的文件有哪些,是否符合过程的要求;

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